Planificación > Apertura de OS > Guía Apunte

Esta opción permite al gestor / usuario, registrar todos las gastos referentes a la ejecución de la Orden de servicios. Es obligatorio el rellenado de los campos:

•	Fecha - Presenta la fecha actual en que el apunte fue abierto. Digite una fecha o utilice el selector de fechas para identificar la fecha correcta del gasto.

Observación: Si ha digitado un fecha inválida, como por ejemplo, una fecha superior a la fecha actual, SSA presentará el siguiente mensaje "La fecha del apunte debe ser menor que la fecha actual."

En este caso, altere la fecha del apunte de gastos y avance al próximo campo.

•	Descripción - Informe el descriptivo del gasto, como por ejemplo, compra de lija, solda y otros.

•	Valor - Indique el valor del gasto, por ejemplo, 12,55.

Observación: Para facilitar el ingreso de campos en formato decimal, el campo valor posee una máscara de entrada de datos, así, luego de digitar el valor y posicionar el cursor en otro campo, el sistema rellena automáticamente las casas decimales. Por ejemplo, luego de digitar el valor 12 y posicionar el cursor de volta al campo Descripción, automáticamente se presentará 12,00 en el campo Valor.

Guarde la gasto - botón Guardar

Para registrar nuevo gasto a la misma orden de servicios, haga clic en el botón Limpiar y efectúe el registro de las informaciones.

Observación:

Si la regla "Permite apuntes con fecha y hora inferiores a la fecha de comunicación" en Administración > Reglas de Sistema > guía Planificación, está habilitada como "Sí", al guardar el apunte, se deben ejecutar validaciones y por lo tanto, no todos serán permitidos porque la fecha es inferior a la fecha de comunicación.

•	Para eliminar apunte de gasto:

Para la eliminación de un apunte de gasto, proceda de la siguiente forma:

1.	En la guía apunte, haga clic en la opción Gasto.

2.	Automáticamente SSA cargará el número de la OS y su descripción de forma que no puedan ser editados. Haga clic en el Botón Lupa de consultas existente en el campo Item.

3.	Seleccione el apunte a ser eliminado - un clic.

4.	En seguida, un clic en el Botón OK.

5.	Después de cargar el apunte de gasto, haga clic en el Botón Eliminar.

6.	Confirme la eliminación del registro - un clic en el Botón OK.

•	Para importar apuntes de gastos:

El SSA-MRO permite cargar apuntes de gastos procedentes de otras aplicaciones, para ello será necesario es importante que el archivo a importar esté en el formato .CSV - (Comma-Separated Values), además de tener un tamaño máximo de 500 Kb.

El archivo deberá tener las siguientes columnas:

COLUMNA	TIPO	TAMAÑO	FORMATO	OBLIGATÓRIO
OS	Numérico	4	Entero	Sí
Fecha	Fecha	8	dd/mm/aaaa	Sí
Descripción	Alfanumérico	100	Texto	Sí
Valor	Numérico	9	Decimal	Sí
Cantidad	Numérico	4	Entero	Sí

Para realizar la importación, proceda de la siguiente forma:

1.	Utilice el Botón Importación existente en la barra de herramientas estándar - Ejecución > Gasto.

2.	Si el Gestor/Administrador del sistema no concedió permisos para tal acción, se presenta el mensaje "Acceso negado a la opción Importar".

3.	Permisos concedidos, se presenta la ventana para especificación del archivo a importar.

4.	Para facilitar la localización del archivo, haga clic en el Botón Buscar. Seleccione el archivo deseado - doble clic.

5.	Un clic en el Botón Guardar para que la importación sea realizada.

Observación: En este momento el sistema realizará una serie de consistencias para verificar si las informaciones importadas son válidas. Si todas las informaciones están correctas, se mostrará un mensaje informando que la importación fue concluída con éxito, caso contrario, se presentará un mensaje informando que uno o más registros no fueron importados.

Después de un clic en el Botón OK, haga clic en abrir para verificar la planilla con todos los apuntes que no fueron posibles importar.

Es importante recordar que solamente los items que presentaron error de importación deben ser reimportados al sistema. Para la verificación de tales registros, abra el archivo de log generado.

•	Validaciones durante la importación:

1.	Apuntes de Gasto en OS Planificada

Ningún apunte sea de gasto, mano de obra, entre otros, podrá ser realizado en OS planificadas, por lo tanto, caso sea indicado el número de OS en esta condición, luego de utilizar el Botón Guardar, el archivo de log presenta el siguiente mensaje "No es permitido realizar apunte de Gasto en OS planificada"

2.	Formato de archivo diferente de .CSV

Si el archivo a importar está en formato diferente de .CSV, luego del Botón Guardar, el sistema presenta el mensaje "El archivo a importar no está en formato válido - CSV".

3.	Archivo de importación superior a 500 Kb

Otro problema al importar archivos con apuntes de gasto es el tamaño del archivo. Si excede los 500 Kb de límite, el sistema no conseguirá importar los registros luego del uso del Botón Guardar y presenta "El archivo a importar debe tener tamaño máximo de 500 KB. ".

4.	Archivo de importación no informado

Si la importación no haya sido definida, o sea, el camino y nombre del archivo no fue especificado - campo en blanco, luego de utilizar el Botón Guardar, el sistema presenta "Es necesario definir un archivo para importar.".

•	Archivo Log de Importación:

El archivo de log de importación contiene la lista de registros que no pudieron ser importados, o sea, algún error impidió la importación del registro a la tabla de gastos.

Su formato es similar al archivo .CSV importado, con excepción de la columna F que presenta el mensaje de error en la importación del registro.

Realize las correcciones en los registros, en seguida, guarde el archivo en el formato .CSV e importelo nuevamente.

Apuntes de Gastos

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