Stock > Proveedor

Para efectuar el registro, proceder:

•	Utilice la opción Proveedor del grupo de menú Stock.

•	Clic en botón Nuevo.

•	Digite el código del proveedor con máximo 20 caracteres alfanuméricos y utilice la tecla <TAB>.

•	Si el código del proveedor ya existe en el registro, automáticamente SSA traerá las informaciones encontradas en el mismo. De lo contrario, digite la descripción larga - nombre fantasia del proveedor con máximo 40 caracteres alfanuméricos.

•	Informe la Razón Social con máximo 100 caracteres alfanuméricos. Proceda de la misma forma para el campo Dirección, ciudad - con máximo 40 caracteres.

•	Seleccione en la caja de combinación, el estado donde el proveedor está localizado.

•	Digite el CP con máximo 8 caracteres numéricos, sin la necesidad de digitación del guión para el campo.

•

Tanto el teléfono como el número del fax permite la digitación de caracteres alfanuméricos, por lo tanto, lo ideal seria informar el código del DDD antes de la digitación del teléfono y si el mismo tiene interno, digítelo. Tales campos permiten la digitación de un máximo de 20 caracteres alfanuméricos.

•	Informe el CNPJ del proveedor, con máximo 20 caracteres alfanuméricos, por lo tanto, lo ideal es digitar con la formatación correcta, por ejemplo, 00.000.000/0000-00.

•	Informe la Inscripción Estadual (IE), también con máximo 20 caracteres alfanuméricos.

•	Automaticamente SSA identificará la fecha de activación del proveedor, caso necesario, altere esta fecha utilizando la flecha que permite seleccionar nueva fecha. Si lo prefiere, digite la fecha correcta.

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El campo Desactivado permite informar la fecha de desactivación del proveedor, o sea, la fecha en que el mismo no provea más piezas o herramientas a la empresa. Esta opción es ideal pues el proveedor permanece con todas las informaciones en su registro, como también todos los materiales suministrados por él, evitando que el mismo sea eliminado y el vínculo de datos perdido.

• Si el proveedor tiene sitio web, digite su dirección en Sitio web. Al utilizar el botón el sistema abrirá el sitio de la empresa.

•	Guarde todas las informaciones del proveedor, haga clic en el botón Guardar.

•	Para registro de nuevo proveedor, haga clic en el botón Limpiar, digite las informaciones como realizadas anteriormente enseguida, haga clic en el botón Guardar.

Para verificar todos los proveedores registrados, utilice el botón Ir A seguido de la opción Proveedor.

La guía servicios permite el registro de servicios contratados de proveedores para la realización total o parcial de la orden de servicios. Mediante esta guía será posible asociar todos los servicios que serán parte de la planificación de tareas.

Para vincular servicios, proceda de la siguiente forma:

•	Haga clic en el botón Agregar en la guía Servicio.

•	Informe el código del servicio, con máximo 20 caracteres alfanuméricos.

•	Digite la descripción del servicio, con máximo 40 caracteres alfanuméricos.

•	Guarde el servicio a ser vinculado - botón Guardar.

•	Para digitar nuevos servicios, haga clic en el botón Limpiar y proceda de la misma forma.

•	Cierre la ventana de servicio - botón Cerrar.

Sucediendo la necesidad de quitar servicios, seleccione el servicio registrado anteriormente y haga clic en el botón Quitar.

La guía Usuario permite agregar usuarios - empleados, colaboradores o funcionarios, que tendrán acceso a la aplicación, o sea, pueden registrar facturas referentes al proveedor, para eso:

•	Clic en el botón Agregar en la guía Usuario.

•	Informe el código del usuario, con máximo 20 caracteres alfanuméricos, el utilice la lupa de consultas para verificar el registro de usuarios.

•	Después de informar el código, automáticamente el sistema identificará la descripción - nombre del usuario.

•	Guarde el usuario vinculado - botón Guardar.

•	Para vincular nuevos usuarios, haga clic en el botón Limpiar y proceda de la misma forma.

•	Cierre la ventana - botón Cerrar.