Ejecución > Gasto

La opción Gasto del grupo de menú Ejecución, permite apuntar todos las gastos relacionados a la ejecución de una OS.

•	Para realizar el apunte:

1.	Informe el número de la OS. Si no lo conoce, utilice el Botón Lupa de consultas, seleccione la OS, enseguida, un clic en el Botón OK.

2.	La opción Item será rellenada luego de guardar el registro y presenta el número del registro en la base de datos, o sea, a cada item guardado, un número entero representará la grabación de tal registro. Por lo tanto, déjelo en blanco.

3.	Indique la Fecha en que el gasto fue realizado, para eso, digítelo en el formato dd/mm/aaaa o utilice el selector de fechas existente en el rincón derecho del campo.

4.	En el campo Descripción, indique la descripción del gasto, por ejemplo, Gastos con locación, Servicios de Transportes, Material de limpieza, entre otros.

5.	Informe el valor del gasto - campo Valor.

Observación: Para facilitar la entrada de campos en el formato decimal, el campo valor tiene una máscara de entrada de datos, así, luego de digitar el valor y posicionar el cursor en otro campo, el sistema rellena automáticamente las casas decimales. Por ejemplo, luego de digitar el valor 12 y posicionar el cursor de vuelta sobre el campo Descripción, automáticamente se presentará en el campo el valor 12,00.

En el campo Cantidad, digite un número entero que indica la cantidad de veces en que la gasto ocorre en la misma OS, por ejemplo, imagine que para la ejecución de las actividades, fueron necesarias 5 diarias en el valor de R$ 200,00 cada. Para facilitar la digitación y cálculos de gastos, en vez de digitar el registro 5 veces, solamente uno será necesario.

Observación: en informes de gerencia y preferencias - descritos abajo, será llevado en consideración el siguiente cálculo:

COSTO = VALOR DEL GASTO * CANTIDAD

Por ejemplo:

COSTO= 200,00 * 5

COSTO= 1.000,00

Y hará lo mismo para cada uno de las gastos existentes en la OS.

7.	Para grabar el registro, basta un clic en el Botón Guardar.

Observación: Si la regla "Permite apuntes con fecha y hora inferiores a la fecha de comunicación" en Administración > Reglas de Sistema > guía Planificación, está habilitada como "Sí", al guardar el apunte, validaciones deben ser realizadas y por lo tanto, no todos serán permitidos por ser la fecha del gasto inferior a la fecha de comunicación.

•	Informes de gerencia que hacen referencia al campo Costo:

Los siguientes informes baseiam-se en las informaciones de gastos para la ejecución de las actividades en OS:

ü	Planificación > Apertura de OS > guía Costo;

ü	Planificación > Planificación Gasto;

ü	Ejecución > Gasto;

ü	Gestión > Historial de Atención;

ü	Gestión > Análisis Gasto;

ü	Gestión > Análisis de costo;

ü	Gestión > Consumo x Centro de Costo;

ü	Gestión > Evento

•	Para incluir nuevo gasto:

Para la inclusión de nuevo gasto, basta un clic en el Botón Limpiar y realizar todas las etapas descritas en Para realizar el apunte.

•	Para eliminar apunte de gasto:

Para la eliminación de un apunte de gasto, proceda de la siguiente forma:

1.	Indique el número de la OS que posee el apunte a eliminar. Si no lo conoce, utilice el Botón Lupa de Consultas existente en el campo OS, selecciónelo, enseguida, haga clic en el Botón OK.

2.	Haga clic en el Botón Lupa de consultas existente en el campo Item.

3.	Seleccione el apunte a eliminar - un clic.

4.	En seguida, un clic en el Botón OK.

5.	Después de cargar el apunte de gasto, haga clic en el Botón Eliminar.

6.	Confirme la eliminación del registro - un clic en el Botón OK.

•	Para importar apuntes de gastos:

SSA-MRO permite cargar apuntes de gastos procedentes de otras aplicaciones, para tal será necesario que el archivo a ser importado esté en el formato .CSV - (Comma-Separated Values), además de tener un tamaño máximo de 500 Kb.

El archivo deberá tener las siguientes columnas:

COLUMNA	TIPO	TAMAÑO	FORMATO	OBLIGATORIO
OS	Numérico	4	Entero	Sí
Fecha	Fecha	8	dd/mm/aaaa	Sí
Descricao	Alfanumérico	100	Texto	Sí
Valor	Numérico	9	Decimal	Sí
Cantidad	Numérico	4	Entero	Sí

Para realizar la importación, proceda de la siguiente forma:

1.	Utilice el Botón Importación existente en la barra de herramientas estándar - Ejecución > Gasto.

2.	Si el Gestor/Administrador del sistema no concedió permisos para tal acción, se presenta el mensaje "Acceso negado a la opción Importar.".

3.	Permisos concedidos, es presentada la ventana para especificación del archivo la importar.

4.	Para facilitar la localización del archivo, haga clic en el Botón Buscar. Seleccione el archivo deseado - doble clic.

5.	Un clic en el Botón Guardar para que la importación sea realizada.

6.	Si todos los registros fueron importados, se mostrará el mensaje "Importación concuída con éxito.".

Observación: En este momento el sistema realizará una serie de consistencias para verificar si las informaciones importadas son válidas. Si todas las informaciones están correctas, se mostrará un mensaje informando que la importación fue concluída con éxito, si no, se presentará un mensaje informando que uno o más registros no fueron importados.

Después de un clic en el Botón OK, haga clic en abrir para verificar la planilla con todos los apuntes que no pudieron ser importados.

Es importante recordar que solamente los items que presenten error de importación deben ser reimportados al sistema. Para la verificación de tales registros, abra el archivo de log generado.

•	Validaciones durante la importación:

1.	Apuntes de Gasto en OS Planificada

Ningún apunte sea gasto, mano de obra, u otro, podrá ser realizado en OS planificadas, por lo tanto, caso sea indicado el número de OS en esta condición, luego de utilizar el Botón Guardar, el archivo de log presenta el siguiente mensaje "No es permitido realizar apunte de Gasto en OS planificada".

2.	Formato de archivo diferente de .CSV

En caso que el archivo a importar esté en formato diferente de .CSV, luego del Botón Guardar, el sistema presenta el mensaje "El archivo a ser importado no está en el formato válido - CSV.".

3.	Archivo de importación superior a 500 Kb

Otro problema al importar archivos con apuntes de gasto es el tamaño del archivo. Si excede los 500 Kb de límite, el sistema no conseguirá importar los registros luego del uso del Botón Guardar y presenta el mensaje "El archivo a ser importado debe tener el tamaño máximo de 500 KB.".

4.	Archivo de importación no informado

Si el archivo de importación no ha sido definido, o sea, el camino y nombre del archivo no fue especificado - campo en blanco, luego de utilizar el Botón Guardar, el sistema presenta "Es necesario definir un archivo para ser importado.".

•	Archivo Log de Importación:

El archivo de log de importación contiene la lista de registros que no pudieron ser importados, o sea, algún error impidió la importación del registro a la tabla de gastos.

Su formato es similar al archivo .CSV importado, con excepción de la columna F que presenta el mensaje de error en la importación del registro.

Realize las correcciones en los registros, en seguida, guarde el archivo en formato .CSV e impórtelo nuevamente.