• Utilize a opção Fornecedor do grupo de menu Cadastros Básicos.
• Clique no botão Novo.
• Digite o código do fornecedor com no máximo 20 caracteres alfanuméricos e utilize a tecla <TAB>.
• Caso o código do fornecedor já exista no cadastro, automaticamente o SIM+ trará as informações encontradas no mesmo.  Caso contrário, digite a descrição longa - nome fantasia do fornecedor com no máximo 40 caracteres alfanuméricos.
• Informe a Razão Social com no máximo 100 caracteres alfanuméricos.  Proceda da mesma forma para o campo Endereço, cidade - com no máximo 40 caracteres.
• Selecione na caixa de combinação, o estado onde o fornecedor está localizado.
• Digite o CEP, com no máximo 8 caracteres numéricos, sem a necessidade de digitação do hífen para o campo.
• Tanto o telefone como o número do fax, permite a digitação de caracteres alfanuméricos, portanto, o ideal seria informar o código do DDD antes da digitação do telefone e se o mesmo possuir ramal, digite-o.  Tais campos permite a digitação de no máximo 20 caracteres alfanuméricos.
• Informe o CNPJ do fornecedor, com no máximo 20 caracteres alfanuméricos, portanto, o ideal é digitar com a formatação correta, por exemplo, 00.000.000/0000-00.
• Informe a Inscrição Estadual (IE), também co no máximo 20 caracteres alfanuméricos.
• Automaticamente o SIM+ identificará a data de ativação do fornecedor, caso necessário, altere esta data utilizando a seta que permite selecionar nova data.  Se preferir, digite a data correta.
• O campo Desativado em permite informa a data de desativação do fornecedor, ou seja, a data em que o mesmo não fornece mais peças ou ferramentas à empresa.  Esta opção é ideal pois o fornecedor permanece com todas as informações em seu cadastro, bem como todos os materiais fornecidos por ele, evitando que o mesmo seja excluído e o vínculo de dados perdido.
• Caso o fornecedor possua website, digite seu endereço em Website.  Ao utilizar o botão o sistema irá abrir o site da empresa.
• Salve todas as informações do fornecedor, clique no botão Salvar.
• Para cadastro de novo fornecedor, clique no botão Limpar, digite as informações como realizadas anteriormente em seguida, clique no botão Salvar.

Para verificar todos os fornecedores cadastrados, utilize o botão Ir Para seguido da opção Fornecedor.

A guia serviços permite o cadastro de serviços contratados de fornecedores para a realização total ou parcial da ordem de serviços. Através desta guia será possível associar todos os serviços que farão parte do planejamento de tarefas.

Para vincular serviços, proceda da seguinte forma:

• Clique no botão Adicionar na guia Serviço.
• Informe o código do serviço, com no máximo 20 caracteres alfanuméricos.
• Digite a descrição do serviço, com no máximo 40 caracteres alfanuméricos.
• Salve o serviço a ser vinculado - botão Salvar.
• Para digitar novos serviços, clique no botão Limpar e proceda da mesma forma.
• Feche a janela de serviço - botão Fechar.

Ocorrendo a necessidade de remover serviços, selecione o serviço cadastrado anteriormente e clique no botão Remover.

A guia Usuário permite adicionar empregados, colaboradores ou funcionários - usuários, que terão acesso a aplicação, ou seja, podem cadastrar notas fiscais referentes ao fornecedor.  Para isso:

• Clique no botão Adicionar na guia Usuário.
• Informe o código do usuário, com no máximo 20 caracteres alfanuméricos, ou utilize a lupa de consultas para verificar o cadastro de usuários.
• Após informar o código, automaticamente o sistema identificará a descrição - nome do usuário.
• Salve o usuário vinculado - botão Salvar.
• Para vincular novos usuários, clique no botão Limpar e proceda da mesma forma.
• Feche a janela  - botão Fechar.